Objetivo
Proteger información sensible sin afectar productividad de las áreas usuarias.
Roles y SoD
Definimos un modelo de autorizaciones robusto para reducir riesgos de acceso indebido y facilitar auditorías.
Alcance
Roles, matrices SoD, riesgos de acceso y controles compensatorios auditables.
Resultado esperado
Menor exposición a fraude/error y cumplimiento más sólido en auditorías.
Enfoque de trabajo
Contexto actual
Los modelos de acceso SAP suelen crecer sin criterios uniformes, aumentando riesgos y complejidad operativa.
Qué hacemos
- Evaluamos riesgos SoD y criticidad por proceso de negocio.
- Rediseñamos roles con trazabilidad y mínima fricción operativa.
- Definimos controles compensatorios y gobierno de accesos.
Resultado esperado
Su organización fortalece cumplimiento, reduce observaciones de auditoría y mejora la gobernanza de accesos SAP.
